La facturation

Factures d'achat

Une facture d'achat commence par un document reçu. React Box le lit, identifie le fournisseur, propose la ventilation comptable — et vous n'avez plus qu'à vérifier.

Mise à jour le 14 août 2026

Ce qu'est une facture d'achat

C'est une facture émise par un fournisseur et reçue par votre organisation. Contrairement à une facture de vente, son numéro ne vous appartient pas : il est imprimé sur le document reçu. Le travail consiste donc à saisir fidèlement ce document, à l'affecter aux bons comptes, puis à suivre son règlement jusqu'au solde.

Du document au brouillon

Quatre étapes, dont une seule vous demande vraiment du travail.

1
Déposez le document
Glissez un PDF ou une image. Le fichier est immédiatement archivé dans le dossier « Factures d'achat » du coffre-fort et un brouillon est créé.
2
Laissez l'analyse travailler
La lecture du document, l'identification du fournisseur et l'imputation comptable se déroulent en arrière-plan. La page se met à jour toute seule.
3
Vérifiez et complétez
Les informations reconnues sont pré-remplies et signalées comme telles. Corrigez ce qui doit l'être et complétez ce qui manque.
4
Comptabilisez
La facture passe en « Comptabilisée » : le fournisseur et ses coordonnées bancaires sont figés, et les règlements deviennent possibles.

Astuce

Pas de document numérisé — un ticket, une facture papier ? Créez un brouillon vide et saisissez-le à la main : le reste du cycle est identique.

Ce que l'analyse reconnaît

Chaque proposition est affichée avec son niveau de confiance et reste modifiable.

Fournisseur — rapproché de votre référentiel par ICE identique, IBAN reconnu, similarité de nom ou suggestion de l'IA.
Coordonnées bancaires — le compte lu sur la facture peut être ajouté à la fiche du fournisseur en un clic.
Identité de la facture — numéro fournisseur, date, échéance, référence, période couverte et devise.
Lignes — description, quantité, prix unitaire hors taxes et taux de TVA.
Comptes de charge — un compte proposé par ligne, applicable en une fois à toutes les lignes.
TVA déductible — le compte d'imputation de la TVA récupérable, distinct des comptes de charge.
Doublons — une facture déjà enregistrée avec le même numéro fournisseur est signalée avant validation.

Les états d'une facture d'achat

Le statut reflète l'avancement de la revue, puis celui du règlement.

Brouillon
Le document est déposé et analysé. Tout est modifiable, et la facture peut être supprimée avec son document.
À traiter
La facture attend la revue du comptable. Elle apparaît dans sa file de traitement avec les informations manquantes mises en évidence.
Correction demandée
Le comptable a renvoyé la facture avec un message expliquant ce qui doit être corrigé ou complété. L'entreprise est notifiée.
Rejetée
La facture est écartée du traitement, avec le motif du rejet. Elle peut être renvoyée au comptable après correction.
Comptabilisée
La ventilation est validée. Le fournisseur et ses coordonnées bancaires sont figés, et la facture devient payable.
Annulée
La facture est conservée mais sort de l'encours fournisseurs. Elle retrouve son statut précédent si vous la restaurez.

Le rôle de chacun

La revue est le point de rencontre entre l'entreprise et son cabinet.

Côté client

Vous déposez les factures reçues, vérifiez ce que l'analyse a reconnu et complétez ce qui manque. Si le comptable demande une correction, la facture revient dans votre file avec son message ; une fois corrigée, vous la lui renvoyez.

Côté cabinet

Vous reprenez les factures « à traiter », contrôlez la ventilation et le compte de TVA, puis comptabilisez. Si le document est incomplet ou illisible, demandez une correction ou rejetez-le en expliquant pourquoi — l'entreprise est notifiée dans les deux cas.

Suivi des règlements

Une facture comptabilisée se solde par un ou plusieurs règlements.

Enregistrer un règlement
Montant, date, méthode, compte payeur et référence. Le statut de la facture est recalculé automatiquement à chaque ajout.
Règlements partiels
Plusieurs règlements peuvent se succéder. Le restant dû est suivi en continu et la facture reste dans l'encours tant qu'elle n'est pas soldée.
Compte payeur
Le compte bancaire depuis lequel vous réglez est choisi parmi ceux de votre trésorerie, ce qui facilite le rapprochement avec vos relevés.
Repasser en brouillon
Tant qu'aucun règlement n'est enregistré, une facture comptabilisée peut redevenir modifiable.

Le document reste la référence

À la différence d'une facture de vente, dont le PDF est produit par React Box, une facture d'achat conserve l'original que vous avez reçu. C'est ce fichier qui est archivé au coffre-fort, et vous pouvez l'afficher côte à côte avec le formulaire pendant la vérification.

À noter

Supprimer un brouillon supprime aussi son document du coffre-fort — sauf s'il a déjà été traité par le cabinet.