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React Box

La facturation

Vos ventes et vos achats

La facturation réunit les factures que vous émettez et celles que vous recevez. D'un côté un cycle légal complet avec numérotation continue ; de l'autre une chaîne de traitement qui part du document reçu et va jusqu'au règlement.

Mise à jour le 14 août 2026

À quoi sert la facturation

Deux flux symétriques, adossés aux mêmes référentiels que le reste de votre gestion.

  • Émettez des factures numérotées, conformes et prêtes à envoyer, avec leur PDF et leurs relances.
  • Déposez une facture fournisseur : elle est analysée, rapprochée du bon tiers et ventilée comptablement.
  • Les deux flux réutilisent vos tiers, votre plan comptable, vos comptes bancaires et votre coffre-fort.

Ventes et achats : deux logiques distinctes

Une facture de vente est un document que vous produisez : son numéro vous appartient, il est alloué par React Box à l'émission et doit rester continu par exercice. Une facture d'achat est un document que vous recevez : son numéro appartient au fournisseur, et le travail consiste à en extraire les informations, à l'affecter aux bons comptes, puis à suivre son règlement.

À noter

Les deux flux sont compris dans l'abonnement d'une organisation entreprise : ni les ventes ni les achats ne demandent de module à activer.

Les quatre briques

Ce que chaque flux met en jeu, du document à l'écriture.

  • Cycle de vente

    Brouillon librement modifiable, puis émission qui fige la facture et lui attribue son numéro définitif.

  • Cycle d'achat

    Dépôt du document, analyse automatique, révision, comptabilisation, puis suivi des règlements.

  • Archivage au coffre

    Chaque facture émise ou reçue possède son document dans le coffre-fort, accessible à votre cabinet.

  • Rattachement comptable

    Comptes de charge par ligne, compte de TVA déductible et compte bancaire d'encaissement ou de règlement.

Prendre en main la facturation

Trois étapes pour un premier cycle complet.

  1. 1

    Complétez vos paramètres de facturation

    Renseignez votre identité fiscale et votre format de numérotation : sans eux, aucune facture ne peut être émise.

  2. 2

    Émettez votre première facture de vente

    Choisissez le client, ajoutez les lignes, vérifiez l'aperçu, puis émettez pour figer le numéro.

  3. 3

    Déposez une facture d'achat

    Glissez le PDF reçu : l'analyse pré-remplit le brouillon, il ne reste qu'à vérifier et comptabiliser.

Aller plus loin

Le détail de chaque flux et la configuration qui les gouverne.

Factures de vente

Cycle de vie, composition, émission, envoi, relances et archivage.

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Avoirs et notes de débit

Corriger une facture émise sans la réécrire, et régler l'avoir.

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Factures d'achat

Dépôt, analyse du document, ventilation comptable, revue du cabinet et règlements.

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Paramètres et numérotation

Identité fiscale, format des numéros, échéances, thème du PDF et relances automatiques.

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