La facturation
Paramètres et numérotation
Les paramètres de facturation gouvernent tout ce que vos factures ont en commun : votre identité fiscale, le format de vos numéros, vos délais de paiement, l'apparence du PDF et vos relances.
Mise à jour le 14 août 2026
Une configuration, toutes vos factures
Plutôt que de ressaisir les mêmes informations sur chaque facture, vous les définissez une fois. Chaque nouvelle facture part de ces valeurs, que vous pouvez toujours ajuster au cas par cas. Les factures déjà émises, elles, ne bougent pas : elles conservent l'instantané des paramètres en vigueur au moment de leur émission.
À noter
Identité légale et fiscale
Le bloc émetteur imprimé en tête de chaque facture. Les champs demandés s'adaptent au pays de votre siège.
- Raison sociale — le nom légal complet, tel qu'il doit figurer sur les factures émises.
- ICE — l'Identifiant Commun de l'Entreprise, quinze chiffres délivrés par la DGI.
- Identifiant fiscal — le numéro attribué par la DGI à l'immatriculation.
- Taxe professionnelle — le numéro de TP, anciennement la patente.
- Registre de commerce — le numéro d'inscription au registre.
- Numéro de TVA — intracommunautaire ou local ; facultatif pour les structures non assujetties.
- Adresse du siège — adresse, ville, code postal et pays, imprimés sous votre raison sociale.
Attention
Numérotation
Le format du numéro et la façon dont la séquence progresse d'une facture à l'autre.
Format du numéro
Composez-le à partir de variables : séquence, séquence sur quatre chiffres, année sur deux ou quatre chiffres, mois. Un aperçu du prochain numéro s'affiche en direct.
Réinitialisation annuelle
Recommandée au Maroc : la séquence repart à 1 au premier jour de chaque exercice, selon le fuseau horaire de votre organisation.
Démarrer à un numéro donné
Si vous avez déjà émis des factures ailleurs cette année, indiquez le prochain numéro à allouer pour rester dans la continuité.
Détection des trous
React Box compare les séquences émises et signale tout numéro manquant, ainsi que les numéros illisibles avec le format courant.
Attention
Modes de calcul de l'échéance
Le délai par défaut appliqué aux nouvelles factures, ajustable ensuite facture par facture.
À réception
L'échéance tombe le jour même de l'émission.
Émission + N jours
L'échéance est fixée un nombre de jours donné après la date d'émission.
Fin de mois + N jours
L'échéance est fixée un nombre de jours donné après le dernier jour du mois d'émission.
Date personnalisée
L'échéance est saisie manuellement sur chaque facture.
Apparence du PDF
Ce que voit votre client en ouvrant la facture. Un aperçu en direct reflète chaque modification.
- Logo — affiché en en-tête, avec sa taille et sa position ; à défaut, le logo de l'organisation est repris.
- Couleurs — une palette prête à l'emploi ou une couleur d'accent personnalisée, toujours lisible sur fond blanc.
- Typographie — sans serif, serif ou monospace, appliquée à l'ensemble du document.
- Modèle — Classique, avec tableau bordé et bloc de paiement encadré, ou Minimaliste, plus aéré.
- Textes — message d'introduction, instructions de paiement et note de pied de page, imprimés sur chaque facture.
Relances automatiques
Vous définissez des paliers de relance exprimés en jours par rapport à l'échéance — négatifs avant, positifs après. Les relances sont coupées par défaut : il faut les ouvrir une fois, pour toute l'organisation. Chaque jour, React Box repère les factures émises non réglées et envoie le dernier palier échu, un seul : un palier dont la fenêtre est passée sans envoi est définitivement sauté, pour qu'une configuration tardive ne déverse pas trois relances d'un coup. Le destinataire est le contact de relance du tiers, à défaut son contact principal, à défaut l'adresse portée par la facture. Chaque relance envoyée est journalisée, ce qui évite tout doublon.
Astuce